目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2024年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京大学医学院附属口腔医院暨南京市口腔医院，创建于1947年，经过70年余年发展，现已成为一所以临床口腔医学为优势，医疗、教学、科研、预防并重的大型三级甲等口腔医院。现为南京大学口腔医学本科、硕士、博士学位点，国家住院医师规范化培训基地，国家口腔颌面外科专科医师培训试点基地，国家口腔医师资格考试实践技能考试与考官培训基地等。

医院实施“质量立院、学（专）科强院、科教兴院”战略，坚持高端引领，走精品化、特色化和国际化发展之路，努力打造特色技术和核心技术，推进“名医、名科、名院”研究型医院和“快乐口院”文化名院建设。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

职能部门院长办公室（应急办）、党委办公室、宣传办公室、纪律监督室、信访行风办公室、工会、团委、离退休办公室、医务处、医保办公室、医联体工作办公室、科研科（学科办）、教育科、组织人事科、护理部、感染管理科（公共管理科）、审计科、运营管理办公室、安全保卫科、信息科、门诊部、财务科、总务科（营养科）、医疗设备科、采购中心。临床科室牙体牙髓病科、牙周病科、口腔黏膜病科、儿童口腔科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面头颈肿瘤外科、口腔颌面创伤正颌整形外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔麻醉科、预防口腔科、耳鼻咽喉科、口腔急诊/综合科、高级专家诊疗中心、综合二科/口腔临床综合教学中心三、医技科室口腔颌面医学影像科、口腔病理科、检验科、药学部、口腔修复工艺科。分部江北口腔医学中心、第一门诊部、第二门诊部、第三门诊部、第四门诊部、第五门诊部。五、其他数字化工程中心、药物临床试验机构、中心实验室。本单位无下属单位。

三、2024年度单位主要工作任务及目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是卫生健康事业改革创新、强基固本、全面提升的重要一年。医院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻新时代党的卫生健康工作方针，更加突出内涵式发展，更加突出医疗服务的系统连续，更好统筹发展和安全，推动医院高质量发展和高水平建设。

一、进一步推进医疗服务能力建设

（一）加强医疗质量内涵管理

全面落实“提升医疗质量行动计划”，完善院科二级质控体系建设，延续“病历追踪方式”实施检查与评估；提升疑难危重症诊疗能力，支持医疗新技术的引进，鼓励院内以及跨院多学科诊疗的开展。提升关键技术实施比例、专科门诊诊疗人次比例；强化医疗同质化管理，强化专业技术开展互查制度；推动临床分组精细化管理，强化对医疗分组的效果评估，鼓励组间重点技术开展的差异化，推动专科专病门诊的开设、亚专科的建设。提升区域内医院医疗辐射力与影响力，继续积极探索工作方式，利用各种平台优势，积极组织各项工作，为区域内医疗质量的提高贡献力量，与此同时切实提升医院区域影响力。

（二）持续提升患者就医体验

特殊关注“一老一小”等重点人群，进一步提升信息化服务设施，完善口腔就诊全周期管理系统，提升患者就诊体验；加强护理质量与安全管理，针对性进行管理和业务培训，为出院患者提供延续护理服务，发挥护理专业学组的优势，将护理服务延伸至社区、家庭。改善服务流程，持续完善及更新护理制度，护理常规及护理评价指标，指导临床护士科学，规范，有序的开展护理工作。

（三）发挥辐射带动作用

发挥牵头医院的核心带动作用，推进城市医联体建设，帮扶指导基层医院开展疑难复杂病例，开展基层适宜技术培训；发挥专科优势和临床特色，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，进一步帮扶徐州市第一人民医院医疗集团；进一步探索口腔科分级诊疗制度和信息化双向转诊平台建设。

二、充分发挥科技创新和人才队伍的重要支撑作用

（一）加快科研平台建设

推进“南京大学口腔医学研究所”和“南京师范大学—南京市口腔医院联合研究中心”建设，打造一流科研平台，提升科研水平。持续凝练和优化学科建设方向，突出专业特色，加强技术创新，围绕制定的四个主要研究方向，深耕口腔医学研究，加强学科建设，加强科技攻关，促进成果应用推广。

（二）推动医学高层次人才引进和培养

持续加强紧缺专业人才培养。继续推进“三大人才计划”的运行；大力推进国家级博士后科研工作站的建设和科研助手工作；做好与引进人才、境内外研修、培训、学习、访问交流等人员签订服务协议。

三、统筹推进法治、安全生产、国际交流等重点工作

（一）加强法治医院建设

强化普法遵法，全面提高依法办院、依法治院的法律意识和水平。提高全院职工知法、守法、用法的法律意识。进一步提高医院全体干部职工的法律素质，加强工作督导力度，进一步促进普法依法治理工作规范化建设。

（二）扎实做好安全生产工作

不断强化安全生产意识，落实安全生产责任，严格排查和消除安全生产隐患，把安全生产的要求和举措落到实处。提高思想认识，强化责任担当，认真执行好医疗救治工作部署安排。着力防范化解安全生产风险，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

（三）规范医师执业行为

落实《中华人民共和国医师法》《医疗机构依法执业自查管理办法》的要求，强化依法执业内涵管理，抓好医疗安全教育及相关法律法规学习，依法规范行医，严格执行人员准入及技术准入；及时化解重大医疗纠纷，落实医疗纠纷风险评估机制。

（四）提升院内应急处置能力

梳理风险点，切实提升医院安全生产水平，继续强化节假日、非常规时间的安全督导与检查，强化院内应急救援队的演练与培训，提升院内应急处置能力。

（五）创新教育模式

把立德树人作为一切工作的根本，将思政、人文、心理三种教育理念充分融合，创新教育手段，把叙事思维植入学生日常，让人文教育落地生根。进一步推进南京大学-利兹大学口腔医学专业双学位项目，推进教师和学生的国内外访学交流。培养具有鲜明国际化特色的紧密联系临床实际的高层次口腔医学人才。

（六）加强国内国际交流

进一步加强国内外交流合作，提升医院影响力。组织召开全国性学术交流会议，积极参加国内国际学术会议；扩大与国际著名高校口腔医学合作，努力实现与世界知名院校口腔医学院和医院在口腔临床医学教育、基础医学教育、护理教育等多方面的沟通交流。

四、巩固拓展主题教育成果

坚持不懈加强党的创新理论武装，健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制，不断提升党建工作质量，进一步提升党建工作质效，推动党建和业务工作深度融合，进一步将主题教育成果转化为干事创业的强大动力、转化为服务群众的具体行动，让人民群众更切实感受到解决问题的实际成效，让人民群众更有获得感。继续坚持聚焦医院改革发展中重点问题，精准破题，持续用力推动主题教育各项任务落地见效，确保主题教育成效经得起实践检验、真正让师生员工满意。强化党风廉政建设，持续抓好医药领域腐败问题集中整治工作，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

五、信息化助力管理水平提升

（一）加快医院信息化建设

构建线上线下、院内院外整合型一体化智慧医疗服务新模式，推进智慧临床诊疗、智慧患者便捷服务、智慧医院运行管理“三位一体”的智慧医院建设。启动人力资源系统、诊间支付功能及医保线上结算、医疗设备信息管理、财务核算软件、国家三级公立医院绩效考核信息化管理等信息系统的更新和上线工作，助力提升医院运营管理全方面提升。

（二）加强医院内控管理

健全收支管理，加强采购管理，强化资产管理，加强基本建设项目管理，完善合同管理，规范使用医保基金，优化完善科研项目管理，优化医联体管理，加强生物安全管理等；进一步推动审计工作高标准、高效率、高质量发展，紧盯重点领域和关键环节，开展内管干部任中经济责任审计、医院教育专项资金审计、医用耗材管理专项审计。

2024，医院将以党建引领、多元赋能医院高质量发展为目标，贯彻落实中央经济工作“以进促稳、先立后破”会议精神，围绕“国考”这条主线，借力“南大口腔医学研究所”“南师大联合研究中心”两个高校平台，抓好高水平、高质量“两高”医院建设，坚持高质量发展和高水平安全良性互动，重点落实“党建”“国考”“两高”“管理”四个方面十项工作，以敢做、善为、抓落实的精神状态，全面推进医院建设安全、有序、稳步发展。

第二部分

2024年度

南京市口腔医院

单位预算表

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市口腔医院2024年度收入、支出预算总计83,132.12万元，与上年相比收、支预算总计各增加2,248.8万元，增长2.78%。其中：

（一）收入预算总计83,132.12万元。包括：

1．本年收入合计83,132.12万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,830.97万元，与上年相比减少141.56万元，减少7.18%。主要原因是根据财政要求，缩减财政预算支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入100万元，与上年相比减少389.45万元，减少79.57%。主要原因是去年的财政专户收入包含以前年度的收入补交，因此今年的财政专户资金收入较去年减少。

（5）事业收入80,301.15万元，与上年相比增加2,878.52万元，增长3.72%。主要原因是预测今年的事业收入将会较去年相比有所增加。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入900万元，与上年相比减少98.71万元，减少9.88%。主要原因是预测今年的其他收入将会较去年相比有所减少。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计83,132.12万元。包括：

1．本年支出合计83,132.12万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出1,059.9万元，主要用于编内人员的工资收入等相关人员经费。与上年相比减少47.18万元，减少4.26%。主要原因是编内人员有部分退休等结构性减少。

（2）卫生健康支出（类）支出79,025.85万元，主要用于维持医院正常运转所需要的各项费用，如材料支出、药品支出、编外人员费用及资产折旧等费用。与上年相比增加2,328.79万元，增长3.04%。主要原因是预测今年收入比去年有所增加，因此相关费用也有所增加。

（3）住房保障支出（类）支出3,046.37万元，主要用于编内人员的住房公积金等相关费用。与上年相比减少32.81万元，减少1.07%。主要原因是编内人员有部分退休等结构性减少。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市口腔医院2024年收入预算合计83,132.12万元，包括本年收入83,132.12万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,830.97万元，占2.2%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金100万元，占0.12%；

本年事业收入80,301.15万元，占96.6%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入900万元，占1.08%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年支出预算合计83,132.12万元，其中：

基本支出9,865.12万元，占11.87%；

项目支出73,267万元，占88.13%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市口腔医院2024年度财政拨款收、支总预算1,830.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少141.56万元，减少7.18%。主要原因是根据财政要求，缩减财政预算支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年财政拨款预算支出1,830.97万元，占本年支出合计的2.2%。与上年相比，财政拨款支出减少141.56万元，减少7.18%。主要原因是根据财政要求，缩减财政预算支出。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出97.23万元，与上年相比减少47.18万元，减少32.67%。主要原因是2023年有2名离休人员去世。

（二）卫生健康支出（类）

公立医院（款）其他专科医院（项）支出1,699.45万元，与上年相比减少77.55万元，减少4.36%。主要原因是根据财政要求，缩减财政预算支出。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出34.29万元，与上年相比减少16.83万元，减少32.92%。主要原因是2023年有2名离休人员去世，与之对应的住房补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年度财政拨款基本支出预算131.52万元，其中：

（一）人员经费129.82万元。主要包括：离休费。

（二）公用经费1.7万元。主要包括：其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年一般公共预算财政拨款支出预算1,830.97万元，与上年相比减少141.56万元，减少7.18%。主要原因是根据财政要求，缩减财政预算支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算131.52万元，其中：

（一）人员经费129.82万元。主要包括：离休费。

（二）公用经费1.7万元。主要包括：其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。

南京市口腔医院2024年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

南京市口腔医院2024年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市口腔医院2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2024年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车6辆；单价50万元（含）以上的通用设备11台（套），单价100万元（含）以上的专用设备35台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2024年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,830.97万元；本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1,830.97万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。