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2023 年度南京市口腔医院单位预算公开
[2023-03-10]

2023年度南京市口腔医院单位预算公开



目  录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出预算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十三、政府采购支出表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况


一、主要职能

南京大学医学院附属口腔医院暨南京市口腔医院,创建于1947年,经过70年余年发展,现已成为一所以临床口腔医学为优势,医疗、教学、科研、预防并重的大型三级甲等口腔医院。现为南京大学口腔医学本科、硕士、博士学位点,国家住院医师规范化培训基地,国家口腔颌面外科专科医师培训试点基地,国家口腔医师资格考试实践技能考试与考官培训基地等。

医院实施“质量立院、学(专)科强院、科教兴院”战略,坚持高端引领,走精品化、特色化和国际化发展之路,努力打造特色技术和核心技术,推进“名医、名科、名院”研究型医院和“快乐口院”文化名院建设。

医院连续多年位列中国医院口腔专科复旦排行榜前十强。在公立医院绩效考核中取得优异成绩,2018年总分位列口腔专科医院全国第七、2019年位列第五,等级为A等,连续两年全省第一,是省内唯一一家两年均进入全国排名前十的口腔专科医院。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:为适应口腔医学发展及实际工作需要,依据相关科室设置文件要求,对我院科室设置如下:一、职能部门院长办公室(应急办)、党委办公室、宣传办公室、纪律监督室、信访行风办公室、工会、团委、离退休办公室、医务处、医保办公室、医联体工作办公室、科研科(学科办)、教育科、组织人事科、护理部、感染管理科(公共管理科)、审计科、运营管理办公室、安全保卫科、信息科、门诊部、财务科、总务科(营养科)、医疗设备科、采购中心。二、临床科室牙体牙髓病科、牙周病科、口腔黏膜病科、儿童口腔科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面头颈肿瘤外科、口腔颌面创伤正颌整形外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔麻醉科、预防口腔科、耳鼻咽喉科、口腔急诊/综合科、高级专家诊疗中心、综合二科/口腔临床综合教学中心三、医技科室口腔颌面医学影像科、口腔病理科、检验科、药学部、口腔修复工艺科。四、分部江北口腔医学中心、第一门诊部、第二门诊部、第三门诊部、第四门诊部、第五门诊部。五、其他数字化工程中心、药物临床试验机构、中心实验室、本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作任务及目标

2023年医院将全面贯彻党二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以“健康中国”战略为统领,对标找差、创新实干,全力推进“十四五”规划落实,努力打造优质高效的口腔健康服务体系。

一、全面加强党风廉政建设

扎实开展党的二十大精神的教育培训。制定实施“党委会、办公会”决策事宜督查制,确保所有研究决定事项有部署,有落实。基层党组织建设工作纳入党建工作责任制,作为基层党建述职评议考核内容。开展廉洁专题教育,依托专责监督,推动社会监督、舆论监督、审计监督、财务监督彼此协同,常态化监督医院决策部署安排落实情况,确保医院廉洁风险防控机制运行顺畅。强化医德医风培训教育,形成科学、规范、有效、持续的监管工作机制。

二、巩固拓展疫情防控成果

落实新冠“乙类乙管”,动态调整优化防控措施。坚持常态化防控和疫情流行期间应急处置相结合,及时跟踪监测预警信息,做好疫情的常态化监测,及时提出防控策略指导。全面提升分级诊疗能力,做好老小孕等重点人群的健康服务,切实做到“早发现、早识别、早干预、早转诊”。抓住疫情低发阶段的有利时间窗口,全面总结梳理,剖析问题短板,做好人员、物资准备工作,不断完善平急转换机制,提升综合救治能力。

三、迭代完善现代治理体系

持续深化药耗集采、医保支付、医疗服务价格等重点领域改革,力争在国家公立医院绩效考核中提档升级。加强医院感染管理,感染管理工作向更加精细化、大数据信息化管理感控模式转化转变。加强学法普法工作,规范医院法治管理。进一步规范医疗服务行为,增强全院职工的法治理念,提高医院依法管理、依法行医和服务社会的能力。持续做好安全生产工作,持续推进安全生产信息化建设。大力提升安全保卫能力水平,加快构建职责清晰、行为高效、运转有力、协同畅通的应急管理体系。推广网格化建设。构建实施信息系统容灾体系;启动三门诊改扩建工程。启动口腔健康教育馆建设。

四、持续推进国家区域医疗中心建设

严格对照《国家口腔区域医疗中心设置标准》,深入贯彻《国家区域医疗中心管理办法(试行)》精神,紧紧围绕建设目标做好申报与建设。提升医疗服务能力,在关键技术开展、疑难病种实施等方面,在符合要求的基础上提高实施开展比例,不断填补疑难罕见病种诊疗的院内空白。提升教学与科研能力,在招生人数与国家课题立项等方面尽量减少差距,争取实现各项指标数据更高层次突破。借助社会组织等支撑单位,引领和带动区域口腔专业的持续化发展,提高医疗服务辐射能力和影响力。

五、加快提高医疗服务质量

完善院内医疗质控体系,加强医院各专业、各部门同质化管理水平,做到全院检查同质化、培训同质化、人才培养同质化。鼓励临床技术创新,加强对新技术新项目的准入、中期考核、实施效果与持续改进的管理,规范新技术新项目在临床中的开展与应用。扩容南京都市圈口腔专科联盟成员单位,推进紧密型医联体建设;借助南京都市圈发挥区域带动作用,落实精准帮扶措施。优化服务流程,创新“诊间服务联络点”设置,拓展导医台服务功能及内容;扩大全程伴诊服务覆盖面及受众群体;规范门诊转科流程管理。推动亚专科和临床分组工作有序进行。

六、合理统筹学科人才建设

加强干部人才培训,做到培训与岗位特点相匹配。深化人才培养机制,继续实施人才三个计划。深化EAP内涵建设。推进国家级博士后科研工作站的建设。创立南京大学口腔医学研究所,推进省级重点实验室、省级工程中心创建。启动运行国家级博士后科研工作站。以GCP为抓手,推进临床研究建设;建立临床研究网络,加强多中心临床研究,建设高水平的样本库和数据库等支撑平台。持续建设江苏省“十四五”重点学科,推进国家一流本科专业和省品牌专业初期建设。建成国际化培养双硕士和双博士的学科平台。独立设置的国内第一所口腔临床教育学院。继续实施与荷兰奈梅亨大学等五校合作的欧盟高等教育合作项目。努力建设国际口腔医学学历和非学历教育基地。发展口腔医学国家化互联网和远程教育平台。持续建设口腔医学智能化技能培训与考试平台,建设专业学位博士点,强化专业学位与专科医师双向接轨培养。举办国际、国内高水平学术会议。

七、继续提升运营管理水平

加强运营管理,继续完善全面预算管理系统,推进项目预算实施,全面实现全口径预算管理。完成清产核资,全面推行成本核算。核查医院固定资产,梳理管理流程与责任部门,为全面实施成本核算打好基础。以满足重大和疑难复杂疾病临床需求为导向,强化医院疑难危重症救治能力建设,逐步提高医院CMI值。建立以CMI为导向,推动优化临床绩效分配体系。

八、全力推动信息化能力提升

完善全市智慧医院建设发展规划推进智慧临床诊疗、智慧患者便捷服务、智慧医院运行管理“三位一体”的智慧医院建设。充分发挥数字化赋能作用,推进健康服务优质共享。积极开展电子病历五级及互联互通成熟度四甲测评相关工作,通过互联互通、电子病历等级评级。推进互联互通基础平台建设,推动医院科室间信息系统融合,深化推进信息共享。持续推进医院感染管理信息化建设,启用设备全生命周期管理软件,充分利用信息化手段开展医疗质量管理与控制,扩大处方审核和点评的范围病历质控信息系统。

2023年,医院将围绕国考、公立医院高质量发展相关要求,围绕市卫健委卫生健康“十大战略”目标及2023年卫生健康工作要点,围绕医院“十四五”发展规划,有序开展各项工作,保障区域人民口腔健康,为南京市卫生事业发展做出贡献,力争将医院打造成“技术领先、质量过硬、管理精细、服务高效、特色鲜明”的专科医院,奋力走在公立医院高质量发展前列。



第二部分

2023年度

南京市口腔医院

单位预算表

公开01

收支总表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

收入

支出

项目

预算

项目

预算

一、一般公共预算拨款收入

1,972.53

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理资金收入

489.45

四、公共安全支出

五、事业收入

77,422.63

五、教育支出

六、事业单位经营收入

六、科学技术支出

七、上级补助收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

1,107.08

九、其他收入

998.71

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

76,697.06

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

3,079.18

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

三十、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

80,883.32

本年支出合计

80,883.32

上年结转结余

年终结转结余

收入总计

80,883.32

支出总计

80,883.32


公开02表

收入

单位:南京市口腔医院

单位:万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业

收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位

资金

合计

80,883.32

80,883.32

1,972.53

489.45

77,422.63

998.71

  303015

南京市口腔医院

80,883.32

80,883.32

1,972.53

489.45

77,422.63

998.71


公开03表

支出

单位:南京市口腔医院

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

80,883.32

79,633.32

1,250.00

208

社会保障和就业支出

1,107.08

1,107.08

  20805

行政事业单位养老支出

1,107.08

1,107.08

    2080502

事业单位离退休

144.41

144.41

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

641.78

641.78

    2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

320.89

320.89

210

卫生健康支出

76,697.06

75,447.06

1,250.00

  21002

公立医院

76,697.06

75,447.06

1,250.00

    2100208

其他专科医院

76,697.06

75,447.06

1,250.00

221

住房保障支出

3,079.18

3,079.18

  22102

住房改革支出

3,079.18

3,079.18

    2210201

住房公积金

951.16

951.16

    2210202

提租补贴

2,128.02

2,128.02


公开04表

财政拨款收支总表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,972.53

一、本年支出

1,972.53

(一)一般公共预算拨款

1,972.53

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(一)一般公共预算拨款

(五)教育支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)科学技术支出

(三)国有资本经营预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

144.41

(九)社会保险基金支出

(十)卫生健康支出

1,777.00

(十一)节能环保支出

(十二)城乡社区支出

(十三)农林水支出

(十四)交通运输支出

(十五)资源勘探工业信息等支出

(十六)商业服务业等支出

(十七)金融支出

(十八)援助其他地区支出

(十九)自然资源海洋气象等支出

(二十)住房保障支出

51.12

(二十一)粮油物资储备支出

(二十二)国有资本经营预算支出

(二十三)灾害防治及应急管理支出

(二十四)预备费

(二十五)其他支出

(二十六)转移性支出

(二十七)债务还本支出

(二十八)债务付息支出

(二十九)债务发行费用支出

(三十)抗疫特别国债安排的支出

二、年终结转结余

收入总计

1,972.53

支出总计

1,972.53


公开05表

财政拨款支出表(功能科目)

单位:南京市口腔医院

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

1,972.53

722.53

192.99

529.54

1,250.00

208

社会保障和就业支出

144.41

144.41

141.87

2.54

  20805

行政事业单位养老支出

144.41

144.41

141.87

2.54

    2080502

事业单位离退休

144.41

144.41

141.87

2.54

210

卫生健康支出

1,777.00

527.00

527.00

1,250.00

  21002

公立医院

1,777.00

527.00

527.00

1,250.00

    2100208

其他专科医院

1,777.00

527.00

527.00

1,250.00

221

住房保障支出

51.12

51.12

51.12

  22102

住房改革支出

51.12

51.12

51.12

    2210202

提租补贴

51.12

51.12

51.12



公开06表

财政拨款基本支出表(经济科目)

单位:南京市口腔医院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年财政拨款基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

722.53

192.99

529.54

302

商品和服务支出

529.54

529.54

  30299

其他商品和服务支出

529.54

529.54

303

对个人和家庭的补助

192.99

192.99

  30301

离休费

192.99

192.99


公开07

一般公共预算支出表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

1,972.53

722.53

192.99

529.54

1,250.00

208

社会保障和就业支出

144.41

144.41

141.87

2.54

  20805

行政事业单位养老支出

144.41

144.41

141.87

2.54

    2080502

事业单位离退休

144.41

144.41

141.87

2.54

210

卫生健康支出

1,777.00

527.00

527.00

1,250.00

  21002

公立医院

1,777.00

527.00

527.00

1,250.00

    2100208

其他专科医院

1,777.00

527.00

527.00

1,250.00

221

住房保障支出

51.12

51.12

51.12

  22102

住房改革支出

51.12

51.12

51.12

    2210202

提租补贴

51.12

51.12

51.12


公开08表

一般公共预算基本支出表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

722.53

192.99

529.54

302

商品和服务支出

529.54

529.54

  30299

其他商品和服务支出

529.54

529.54

303

对个人和家庭的补助

192.99

192.99

  30301

离休费

192.99

192.99


公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出,故本表无数据。


公开10

政府性基金预算支出表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


公开11表

国有资本经营预算支出预算表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。


公开12

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2.单位无一般公共预算机关运行经费支出,故本表无数据。


公开13

政府采购支出表

单位:南京市口腔医院

单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购品目名称

采购组织形式

资金来源

总计

一般公共预算资金

政府性基金

其他资金

上年结转和结余资金

合计

注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。


第三部分 2023年度单位预算情况说明


一、收支预算总体情况说明

南京市口腔医院2023年度收入、支出预算总计80,883.32万元,与上年相比收、支预算总计各增加8,842.87万元,增长12.27%。

其中:

(一)收入预算总计80,883.32万元。包括:

1.本年收入合计80,883.32万元。

(1)一般公共预算拨款收入1,972.53万元,与上年相比减少43.83万元,减少2.17%。主要原因是2022年疫情影响需要财政补助较多,预计2023年我院的收入增加,所需财政一般补助减少。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入489.45万元,与上年相比增加289.45万元,增长144.72%。主要原因是财政返还以前年度的上缴款项。

(5)事业收入77,422.63万元,与上年相比增加8,798.54万元,增长12.82%。主要原因是疫情影响减弱,预计2023年我院收入有所增加。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。

(9)其他收入998.71万元,与上年相比减少201.29万元,减少16.77%。主要原因是预计2023年其他收入减少。

2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

(二)支出预算总计80,883.32万元。包括:

1.本年支出合计80,883.32万元。

(1)社会保障和就业支出(类)支出1,107.08万元,主要用于我院编内职工的工资和社保支出等。与上年相比增加120.51万元,增长12.22%。主要原因是预计2023年编内人员费用增加。

(2)卫生健康支出(类)支出76,697.06万元,主要用于医院的正常运转,如全院职工的绩效、专用材料、药品费、水电费、物业费、资产折旧等。与上年相比增加8,675.35万元,增长12.75%。主要原因是预计2023年随着收入的增减,相关的支出费用有所上涨。

(3)住房保障支出(类)支出3,079.18万元,主要用于我院职工的住房公积金缴纳。与上年相比增加47.01万元,增长1.55%。主要原因是2023年职工公积金基数的上涨。

2.年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

南京市口腔医院2023年收入预算合计80,883.32万元,包括本年收入80,883.32万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1,972.53万元,占2.44%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金489.45万元,占0.61%;

本年事业收入77,422.63万元,占95.72%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入998.71万元,占1.23%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。


三、支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年支出预算合计80,883.32万元,其中:

基本支出79,633.32万元,占98.45%;

项目支出1,250万元,占1.55%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

Generated

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市口腔医院2023年度财政拨款收、支总预算1,972.53万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少43.83万元,减少2.17%。主要原因是2022年疫情影响需要财政补助较多,预计2023年我院的收入增加,所需财政一般补助减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年财政拨款预算支出1,972.53万元,占本年支出合计的2.44%。与上年相比,财政拨款支出减少43.83万元,减少2.17%。主要原因是2022年疫情影响需要财政补助较多,预计2023年我院的收入增加,所需财政一般补助减少。

其中:

(一)社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出144.41万元,与上年相比增加22.17万元,增长18.14%。主要原因是离休人员工资的上涨。

(二)卫生健康支出(类)

1.公立医院(款)其他专科医院(项)支出1,777万元,与上年相比增加384万元,增长27.57%。主要原因是今年和去年财政资金的分类有所调整,和下面的2合并,共减少支出66万元,为2023年所需财政自己的减少。

2.公立医院(款)其他公立医院支出(项)支出0万元,与上年相比减少450万元,减少100%。主要原因是今年和去年财政资金的分类有所调整,和上面的1合并,共减少支出66万元,为2023年所需财政自己的减少。

(三)住房保障支出(类)

住房改革支出(款)提租补贴(项)支出51.12万元,与上年预算数相同。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年度财政拨款基本支出预算722.53万元,其中:

(一)人员经费192.99万元。主要包括:离休费。

(二)公用经费529.54万元。主要包括:其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,972.53万元,与上年相比减少43.83万元,减少2.17%。主要原因是2022年疫情影响需要财政补助较多,预计2023年我院的收入增加,所需财政一般补助减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算722.53万元,其中:

(一)人员经费192.99万元。主要包括:离休费。

(二)公用经费529.54万元。主要包括:其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南京市口腔医院2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数相同。

南京市口腔医院2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市口腔医院2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车6辆;单价50万元(含)以上的通用设备11台(套),单价100万元(含)以上的专用设备31台(套)。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金1,972.53万元;本单位共12个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计1,972.53万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释


一、财政拨款单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

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