目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2022年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2022年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
南京大学医学院附属口腔医院暨南京市口腔医院，创建于1947年，经过70年余年发展，现已成为一所以临床口腔医学为优势，医疗、教学、科研、预防并重的大型三级甲等口腔医院。现为南京大学口腔医学本科、硕士、博士学位点，国家住院医师规范化培训基地，国家口腔颌面外科专科医师培训试点基地，国家口腔医师资格考试实践技能考试与考官培训基地等。
医院实施“质量立院、学（专）科强院、科教兴院”战略，坚持高端引领，走精品化、特色化和国际化发展之路，努力打造特色技术和核心技术，推进“名医、名科、名院”研究型医院和“快乐口院”文化名院建设。
医院连续多年位列中国医院口腔专科复旦排行榜前十强。在公立医院绩效考核中取得优异成绩，2018年总分位列口腔专科医院全国第七、2019年位列第五，等级为A等，连续两年全省第一，是省内唯一一家两年均进入全国排名前十的口腔专科医院。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工，本单位内设机构包括：一、职能部门院长办公室（应急办、发展办）、党委办公室（新闻办）、监察室、行风办、工会、团委、离退休办公室、医务处（质控办、医患沟通办、医保办）、医联体工作办公室、科研科、教育科、人事科、护理部、感染管理科、审计科、保卫科、信息科、门诊部、财务科、总务科、基建科、医疗设备科（采购中心）。二、临床科室牙体牙髓病科、牙周病科、口腔黏膜病科、儿童口腔科、口腔颌面外科（口腔颌面外科门诊、口腔颌面外科病区）、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔麻醉科、预防口腔科、耳鼻咽喉科、口腔急诊/综合科、高级专家诊疗科。三、医技科室口腔颌面医学影像科、口腔病理科、检验科、药学部、口腔修复工艺科。四、分部江北口腔医学中心、第一门诊部、第二门诊部、第三门诊部、第四门诊部、第五门诊部。五、其他数字化工程中心、药物临床试验机构、中心实验室、南京市口腔卫生指导中心。本单位无下属单位。
三、2022年度单位主要工作任务及目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述，贯彻新时代卫生与健康工作方针，以“健康中国”战略为统领，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，全力推进“十四五”规划落实，打造优质高效的口腔健康服务体系。
一、加强党建，凝聚发展强大合力
切实发挥党委领导作用，强化党组织政治功能，推动党建和业务深度融合、同频共振。做好党支部换届，强化党支部日常管理和考核力度，加强教育、管理、监督。启动新一轮中层干部和护士长竞争上岗工作，组织干部培训。开展团支部标准化建设及换届改选，争创国家级青年文明号。加强意识形态建设，拓展宣传阵地，加强自媒体监管，完善网络舆情应急处置机制。实施“2010”引才计划及“3456”育才计划，编写《人才培养手册》。丰富职工生活，实施员工关爱计划，成立首家医务工作者法律援助关爱中心,建立优秀员工疗休养制度，深化EAP内涵建设。落实“两个责任”，进行廉洁风险点防控和作风源头治理。制定并落实廉洁从业行动计划实施方案，做好《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》宣传教育及贯彻落实。
二、压实责任，筑牢疫情防控防线
坚决筑牢“外防输入、内防反弹”严密防线,坚持“内外同防、医患同防、人物同防、‘三防’融合”的防控策略，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合。落实常态化疫情防控工作要求，加强内部管理，把好入口关，完善预约诊疗和预检分诊，优化医疗管理制度，加强人员健康管理，严格患者及陪护探视管理，以确保院内“零感染”为目标，落实感染防控各项举措，持续开展全员感染防控培训，做好环境清洁消毒，制定应急预案并开展演练，建立巡查整改机制，强化监督管理。完善应急指挥体系，确保常态和应急机制置换，迅速统筹调动资源，强化风险评估，确保快速有效处置疫情。
三、多措并举，推动服务水平升级
继续优化预约及门诊流程，打造门诊医疗服务一体化无缝衔接的就医新模式。借助信息化手段，实现电子发票全覆盖，门诊无纸化及全自助式门诊流程。继续加强对医师医疗技术目录、手术分级、医师授权的动态调整与监管。加强对新技术新项目的管理，规范新技术、新项目在临床中的开展与应用，保证医疗质量与安全。推动亚专科建设，设置老年口腔科、康复外科。定期进行重点专科建设情况自查与督导，明确专科发展方向，培育国家、省级临床重点专科孵化科室。完善医院感染管理体系，推进医疗质量控制和医院感染管理信息化建设。深化优质护理服务内涵，开展门诊护理质量指标监测4-5项。
四、科教融合，打造学科优势特色
实施学科带头人提升计划。推进南大口腔医学研究所、省级重点实验室、省级工程中心创建。推进省级院士工作站建设。加强临床研究管理，加快促进科技成果转化。启动创建博士后科研工作站。推进“江苏省十四五重点学科”建设。创建以南京大学口腔医学院为基础，南京国际化双学位研究生教育和国际口腔临床师资培训为核心、独立设置的国内第一所口腔临床教育学院。完成硕士学位授权点周期性评估。建设国家级一流本科专业，申报博士一级学科授权点，建设和申报一批国家级一流课程。推进住院医师规培国家重点专业基地建设。建立口腔医学创新创业培养机制，培育学生双创项目。推行思政人文教学改革。修订教师多维度考评和培训方案、研究生与住院医师考评方案。完善远程教育系统、OSCE考试及考务系统更新。申报国家级虚拟仿真课程。扩大与国际著名高校口腔医学的教育教学合作，努力建设国际口腔医学学历和非学历教育基地。发展口腔医学国家化互联网和远程教育平台。实施欧盟高等教育合作项目，以及南京大学-利兹大学双学位项目计划。
五、明确目标，深化医改顺利实施
推进城市医疗集团工作,实现南京12个区全覆盖。积极参与宁淮卫生健康挂钩合作工作。举办南京都市圈口腔医学发展论坛，成立1-2个口腔专科联盟。作为省感染管理专职人员培训基地、市口腔科基层特色科室孵化中心、市质控中心，继续发挥引领作用，落实精准帮扶措施，积极推动对基层医疗机构口腔适宜技术、感染管理的培训与指导，持续提升南京地区基层口腔科服务能力和诊疗水平，充分发挥区域引领作用。落实国家药品政策，加强药品保供和短缺药品监控，提高病历质控管理，加强抗菌药物和精神药品、重点监控品种使用监测和管理，规范医疗服务行为，保障DRG付费顺利运行。
六、统筹谋划，保持科学安全发展
全力推进口腔区域医疗中心建设。建设溧水分院。推进南京口腔医学会及各专委员建设。加强运营管理，继续完善全面预算管理系统，建立健全内控制度和成本管理体系。加强智慧医院建设，完善信息集成平台功能，建设前置审方、双向转诊、PACS系统以及临床CA电子签名系统、医疗器械全生命周期管理系统、SPD供应系统。推进电子病历系统应用，提升数据质量，通过电子病历五级测评、互联互通四甲测评。加强互联网医院建设，提供在线支付、医保脱卡支付、多功能自助等服务。构建实施信息系统容灾体系。启动儿童口腔科科普园地、南大实验室、分门诊扩建工程论证。做好清洁生产与能源管控。构建安全生产双重预防机制，启用智能安检系统。
2022年，医院将坚持党委领导下的院长负责制，落实加强公立医院高质量发展总体要求，为“强富美高”新江苏建设，为全面建设人民满意的社会主义现代化典范城市创建夯实健康基础，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。
第二部分
2022年度
南京市口腔医院
单位预算表
|
公开01表
|
|
|
收支总表
|
|
|
单位：南京市口腔医院
|
单位：万元
|
|
|
收入
|
支出
|
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
2,016.36
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
200.00
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
五、事业收入
|
68,624.09
|
五、教育支出
|
|
|
|
六、事业单位经营收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、上级补助收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
八、附属单位上缴收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
986.57
|
|
|
九、其他收入
|
1,200.00
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
68,021.71
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
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|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
3,032.17
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
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|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
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|
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|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
本年收入合计
|
72,040.45
|
本年支出合计
|
72,040.45
|
|
|
上年结转结余
|
|
年终结转结余
|
|
|
|
收入总计
|
72,040.45
|
支出总计
|
72,040.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
收入总表
|
|
单位：南京市口腔医院
|
单位：万元
|
|
单位代码
|
单位名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业
收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位
资金
|
|
合计
|
72,040.45
|
72,040.45
|
2,016.36
|
|
|
200.00
|
68,624.09
|
|
|
|
1,200.00
|
|
|
|
|
|
|
|
303015
|
南京市口腔医院
|
72,040.45
|
72,040.45
|
2,016.36
|
|
|
200.00
|
68,624.09
|
|
|
|
1,200.00
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
支出总表
|
|
单位：南京市口腔医院
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位
经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
合计
|
72,040.45
|
70,790.45
|
1,250.00
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
986.57
|
986.57
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
986.57
|
986.57
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
122.24
|
122.24
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
576.22
|
576.22
|
|
|
|
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
288.11
|
288.11
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
68,021.71
|
66,771.71
|
1,250.00
|
|
|
|
|
21002
|
公立医院
|
68,021.71
|
66,771.71
|
1,250.00
|
|
|
|
|
2100208
|
其他专科医院
|
67,571.71
|
66,771.71
|
800.00
|
|
|
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
450.00
|
|
450.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
3,032.17
|
3,032.17
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
3,032.17
|
3,032.17
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
932.55
|
932.55
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
2,099.62
|
2,099.62
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
财政拨款收支总表
|
|
单位：南京市口腔医院
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
2,016.36
|
一、本年支出
|
2,016.36
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
2,016.36
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
二、上年结转
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款
|
|
（七）文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
122.24
|
|
|
|
（九)社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十)卫生健康支出
|
1,843.00
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
51.12
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）转移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
|
|
收入总计
|
2,016.36
|
支出总计
|
2,016.36
|
|
公开05表
|
|
财政拨款支出表（功能科目）
|
|
单位：南京市口腔医院
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
2,016.36
|
766.36
|
170.82
|
595.54
|
1,250.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
122.24
|
122.24
|
119.70
|
2.54
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
122.24
|
122.24
|
119.70
|
2.54
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
122.24
|
122.24
|
119.70
|
2.54
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,843.00
|
593.00
|
|
593.00
|
1,250.00
|
|
21002
|
公立医院
|
1,843.00
|
593.00
|
|
593.00
|
1,250.00
|
|
2100208
|
其他专科医院
|
1,393.00
|
593.00
|
|
593.00
|
800.00
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
450.00
|
|
|
|
450.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
51.12
|
51.12
|
51.12
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
51.12
|
51.12
|
51.12
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
51.12
|
51.12
|
51.12
|
|
|
|
公开06表
|
|
财政拨款基本支出表（经济科目）
|
|
单位：南京市口腔医院
|
单位：万元
|
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
766.36
|
170.82
|
595.54
|
|
302
|
商品和服务支出
|
595.54
|
|
595.54
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
595.54
|
|
595.54
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
170.82
|
170.82
|
|
|
30301
|
离休费
|
170.82
|
170.82
|
|
|
公开07表
|
|
一般公共预算支出表
|
|
单位：南京市口腔医院
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
2,016.36
|
766.36
|
170.82
|
595.54
|
1,250.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
122.24
|
122.24
|
119.70
|
2.54
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
122.24
|
122.24
|
119.70
|
2.54
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
122.24
|
122.24
|
119.70
|
2.54
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,843.00
|
593.00
|
|
593.00
|
1,250.00
|
|
21002
|
公立医院
|
1,843.00
|
593.00
|
|
593.00
|
1,250.00
|
|
2100208
|
其他专科医院
|
1,393.00
|
593.00
|
|
593.00
|
800.00
|
|
2100299
|
其他公立医院支出
|
450.00
|
|
|
|
450.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
51.12
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51.12
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51.12
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22102
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住房改革支出
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51.12
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51.12
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51.12
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2210202
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提租补贴
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51.12
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51.12
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51.12
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公开08表
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一般公共预算基本支出表
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单位：南京市口腔医院
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单位：万元
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部门预算支出经济分类科目
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本年一般公共预算基本支出
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科目编码
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科目名称
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合计
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人员经费
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公用经费
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合计
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766.36
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170.82
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595.54
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302
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商品和服务支出
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595.54
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595.54
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30299
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其他商品和服务支出
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595.54
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595.54
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303
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对个人和家庭的补助
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170.82
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170.82
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30301
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离休费
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170.82
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170.82
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公开09表
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
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单位：南京市口腔医院
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单位：万元
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“三公”经费合计
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因公出国（境）费
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公务用车购置及运行维护费
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公务接待费
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会议费
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培训费
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小计
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。
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公开10表
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政府性基金预算支出表
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单位：南京市口腔医院
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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本年政府性基金预算支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
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公开11表
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国有资本经营预算支出预算表
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单位：南京市口腔医院
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单位：万元
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项 目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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功能分类
科目编码
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科目名称
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栏次
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1
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2
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3
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合计
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注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
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公开12表
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一般公共预算机关运行经费支出预算表
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单位：南京市口腔医院
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单位：万元
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科目编码
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科目名称
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机关运行经费支出
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合计
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注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
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公开13表
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政府采购支出表
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单位：南京市口腔医院
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单位：万元
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采购品目大类
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专项名称
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经济科目
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采购品目名称
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采购组织形式
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资金来源
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总计
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一般公共预算资金
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政府性基金
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其他资金
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上年结转和结余资金
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合计
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注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。
第三部分 2022年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南京市口腔医院2022年度收入、支出预算总计72,040.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加14,198.93万元，增长24.55%。
其中：
（一）收入预算总计72,040.45万元。包括：
1．本年收入合计72,040.45万元。
（1）一般公共预算拨款收入2,016.36万元，与上年相比增加0.26万元，增长0.01%。主要原因是单位由财政负担的离休人员工资有所增长。
（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。
（4）财政专户管理资金收入200万元，与上年预算数相同。
（5）事业收入68,624.09万元，与上年相比增加13,798.66万元，增长25.17%。主要原因是预计2022年医院事业收入较2021年有所增长。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入1,200万元，与上年相比增加400万元，增长50%。主要原因是预计2022年医院其他收入较2021年有所增长。
2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计72,040.45万元。包括：
1．本年支出合计72,040.45万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出986.57万元，主要用于离休人员费用，编内人员养老和职业年金支出。与上年相比增加5.98万元，增长0.61%。主要原因是离休人员费用和编内人员养老和职业年金支出有所增长。
（2）卫生健康支出（类）支出68,021.71万元，主要用于医院维持正常运转的各项支出成本。与上年相比增加13,503.4万元，增长24.77%。主要原因是预计今年医疗收入较去年增加所带来的支出增加。
（3）住房保障支出（类）支出3,032.17万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加689.54万元，增长29.43%。主要原因是2022年住房公积金和住房补贴基数增加。
2．年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南京市口腔医院2022年收入预算合计72,040.45万元，包括本年收入72,040.45万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入2,016.36万元，占2.8%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金200万元，占0.28%；
本年事业收入68,624.09万元，占95.26%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入1,200万元，占1.66%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年支出预算合计72,040.45万元，其中：
基本支出70,790.45万元，占98.26%；
项目支出1,250万元，占1.74%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南京市口腔医院2022年度财政拨款收、支总预算2,016.36万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.26万元，增长0.01%。主要原因是单位由财政负担的离休人员工资有所增长。
五、财政拨款支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年财政拨款预算支出2,016.36万元，占本年支出合计的2.8%。与上年相比，财政拨款支出增加0.26万元，增长0.01%。主要原因是单位由财政负担的离休人员工资有所增长。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出122.24万元，与上年相比增加0.26万元，增长0.21%。主要原因是单位由财政负担的离休人员工资有所增长。
（二）卫生健康支出（类）
1.公立医院（款）其他专科医院（项）支出1,393万元，与上年预算数相同。
2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出450万元，与上年预算数相同。
（三）住房保障支出（类）
住房改革支出（款）提租补贴（项）支出51.12万元，与上年预算数相同。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年度财政拨款基本支出预算766.36万元，其中：
（一）人员经费170.82万元。主要包括：离休费。
（二）公用经费595.54万元。主要包括：其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年一般公共预算财政拨款支出预算2,016.36万元，与上年相比增加0.26万元，增长0.01%。主要原因是单位由财政负担的离休人员工资有所增长。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算766.36万元，其中：
（一）人员经费170.82万元。主要包括：离休费。
（二）公用经费595.54万元。主要包括：其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。
3．公务接待费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南京市口腔医院2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
南京市口腔医院2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南京市口腔医院2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车6辆等。单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上的专用设备31台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金1,843万元；本单位共3个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计1,843万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。
十二、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。